Formulários
 

Para obter formulários, relatórios e informações sobre os seguintes assuntos:

Relação de cursos, projetos de extensão, bolsa de extensão, relatórios de projetos, resoluções, certificados de eventos.

Acesse a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIOS: Diárias e Táxi

1) Solicitação de Diárias / Relatório de Viagem:

Quanto à documentação interna para solicitação e autorização de viagens, pagamento e recebimento de diárias e prestação de contas de recebimento de diárias, a PAD/DCF instrui com os seguintes procedimentos:

a. As Solicitações de Diárias, para custear despesas com viagens, deverão utilizar-se de formulário próprio padronizado pela PAD/DCF, disponível no site: www.cch.uem.br preenchendo-se todos os campos definidos; 

b. As Solicitações de Viagem (Diárias) deverão ser encaminhadas à DCF com antecedência mínima, de até 05 dias da data da viagem, contendo as assinaturas do servidor, da Chefia Imediata e do Dirigente da Unidade Interna (Diretor e/ou Pró-Reitor); 

c. Para as solicitações que chegarem em tempo hábil, o efetivo pagamento pela PAD/DCF será efetuado com 02 ou 03 dias úteis anteriores à data da viagem, por meio de crédito em conta corrente do servidor e/ou disponibilização através de Ordem de Pagamento junto ao Banco Itaú; 

d. No retorno à sede, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o servidor deverá apresentar o relatório técnico (relatório circunstanciado da viagem), através de formulário próprio padronizado, disponível no mesmo endereço eletrônico acima, evidenciando as razões e resultados da viagem realizada; 

e. O relatório técnico circunstanciado da viagem, para efeito de regularidade dos aspectos técnicos/legais e de prestação de contas final, quanto aos recursos adiantados e pagos como DIÁRIAS, deverá, de forma obrigatória, estar assinado pelo servidor e com a anuência da chefia imediata e da Direção da Unidade; 

f. Quando o meio de transporte realizar-se por ônibus ou avião, anexar, ao relatório técnico circunstanciado da viagem, os bilhetes de passagem aérea, ou rodoviária e, ainda, no caso das passagens aéreas, o cartão de embarque; 

g. Quando a viagem referir-se à participação em cursos, seminários, congressos e outros eventos, solicita-se juntar ao Relatório de Viagem, cópia do certificado de participação; 


2) Ressarcimento de despesas com TÁXI

Não há mudanças nos procedimentos. O ressarcimento das despesas com táxi deve ser solicitado através de C.I. (comunicação interna), com a apresentação de Documentação comprobatória: "RECIBO" assinado pelo taxista, contendo os seguintes dados: nome do servidor beneficiário, trajeto percorrido, valor, placa do veículo, data/cidade/estado, nome do taxista, seu RG e/ou CPF. As despesas com TÁXI deverão se enquadrar nas situações do Art. 7º da Resolução nº 192/2012-CAD.



DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA

TABELA DE VALORES PARA DIÁRIAS - VIAGENS NACIONAIS

Valores Limites em R$

Composição da Diária

Alimentação (30%)

Pousada (70%)

Diária (100%)

Distrito Federal

87,00

203,00

290,00

Capitais de Estado

69,00

161,00

230,00

Demais Municípios

54,00

126,00

180,00

Fonte: Resolução Conjunta nº 01/2012-CC/SEAP/SEFA, de 26/3/2012.

 

                TABELA DE VALORES PARA DIÁRIAS - VIAGENS INTERNACIONAIS

Valores Limites em US$

Composição da Diária

Diária (100%)

América Latina

130.00

América do Norte

210.00

África

187.00

Europa/Turquia

236.00

Ásia/Oceania

257.00

                    Fonte: Resolução Conjunta nº 01/2012-CC/SEAP/SEFA, de 26/3/2012



 - TIPO DE FORMULÁRIO

arquivos para dowlnoad

     Relatório Circunstanciado de Viagens - Diárias

rel_viagem.doc

     Requerimento Administrativo (abonos,  ascensão de nível, etc.)

req_adm.doc

     Solictação de Diárias para Viagem (despesas com alimentação e diária)

sol_diaria_viagem.doc
 

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